1项目背景
眼镜企业考虑到要提高企业综合管理水平、市场应变能力，当务之急需要一套全面的企业信息资源管理系统帮助企业进行管理。
为此我们提出了一个基于Delphi强大功能的企业信息资源管理系统解决方案，并对其具体应用中的实现模块进行了剖析。
2.1.1网络与布线系统
局域网
为适应目前系统的需求和以后系统的进一步扩展，现采用10Base-T~100Base-TX快速以太网的网络体系结构。采用10Mbps-100Mbps的D-Link 16 口共享式集线器工作站相连；
布线系统
采用基于超5类双绞的综合布线系统，同时支持数字的传输。
网络结构示意图如图1所示。
图1
2.1.2硬件环境
服务器
采用基于Intel处理器的工业标准PC服务器；
工作站
采用基于Intel处理器的工业标准个人计算机，工作站的数量取决于信息点的多少，一般一个信息点至少一台计算机；
集线器
10Mbps-100Mbps的D-Link 16集线器。
2.1.3软件环境
应用服务器软件
Microsoft Windows Server 2000；
数据库服务器软件
Microsoft SQL Server7.0；
工作站系统软件
Microsoft Windows 98。
系统体系构架示意图如图2所示。
DLLs
COM
DCOM
MTS
ActiveX |
2.2.1系统的标准化
使用Internet/Intranet/Extranet技术，从客户端到信息服务器，到数据库服务器乃至网络操作系统和基础协议都采用流行标准。
2.2.2系统的可靠性
网络设备采用高性能、高可靠且技术先进的设备，以保证系统的可靠性和稳定性。
2.2.3系统的易管理性
先进的网络管理帮助网络管理人员跟踪、管理和优化网络系统的使用。
2.2.4面向对象编程
眼镜企业的企业管理应用软件基于面向对象编程的类的继承设计架构，程序框架的划分基于信息资源管理系统组织逻辑的系统分析，以此创建我们企业管理软件中的每个基类，如统计、维护、计划、报表、核算、分析、初始化等。并以任务逻辑划分将来信息资源管理系统每个功能模块，如采购管理、销售管理、库存管理、生产管理和人事工资管理等等。而每个功能模块的程序代码都继承信息资源管理系统中的对应基类并增建自身独有的实例。
系统流程图如图3所示：
图3
如图所示，眼镜企业信息资源管理系统系统模块划分如下：
n 基础资料模块；
n 销售管理模块；
n 采购管理模块；
n 仓库管理模块；
n 外加工管理模块；
n 系统维护模块；
4.1客户资料
录入及管理客户资料；
客户资料包括：客户代码、客户地区、名称、法人代表、联系电话、传真、邮编、地址、E-Mail、主页、开户银行、银行帐号、纳税号、信誉额度、登记日期及备注。
4.2供应商资料
录入及管理供应商资料；
供应商资料包括：供应商代码、供应商地区、名称、法人代表、联系电话、传真、邮编、地址、E-Mail、主页、开户银行、银行帐号、纳税号、信誉额度、供应能力、登记日期及备注。
4.3协议加工户资料
录入及管理协议加工户资料；
协议加工户资料包括：协议加工户代码、协议加工户地区、名称、法人代表、联系电话、传真、邮编、地址、E-Mail、主页、开户银行、银行帐号、纳税号、信誉额度、加工能力、登记日期及备注。
4.4产品类别
录入及管理产品类别；
产品可以根据实际需要分类，如板材、光学、太阳等。
4.5产品资料(产品生产工艺档案)
录入及管理产品资料；
产品资料包括：工厂型号、客户型号、规格类别、单位、销售单价、产品类别、内盒尺寸、外箱尺寸等。
4.6材料类别
录入及管理材料类别；
材料可以根据实际需要分类，如脚丝、脚套、托叶等。
4.7材料资料
录入及管理材料资料；
材料资料包括：供应商、编号、名称、规格型号、单位及单价等。
4.8仓库
设定仓库资料；
仓库资料包括：仓库名称、仓库员、电话等。
4.9收付款方式
设定收付款方式；
收付款方式包括：收付款方式。
4.10员工档案
录入及管理员工档案；
员工档案包括：工号、姓名、身份证号码、性别、出生年月、学历、职称、电话、手机、地区、邮编、所在部门、职务、入厂日期、基本工资及住址等。
4.11标准颜色
录入及管理标准颜色；
标准颜色包括：颜色编号、颜色名称和颜色类别等。
4.12产品等级
录入及管理产品等级；
产品等级包括：等级名称。
5 销售管理模块
销售作业流程序如下：
销售业务员每次的报价都需作记录，作为继续报价的参考依据。
5.1.1报价单格式如下
销 售 报 价 单
客户： 时间： 月 日 品质级别：
|
工厂
型号 |
客户
型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
数量 |
金额 |
配色 |
备注 |
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规格 |
片色 |
水银 |
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合计 |
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5.2销售订单、合约（一次性销售合约、长期销售合约）
如果需要，可以签定销售订单，作为对外所用，也可以签合约，合约分为一次性销售合约和长期销售合约。销售订单可自动生成相应的表单，当日期超过交货日期未发货，系统会自动警告。
5.2.1金属架订单格式如下：(中民格式)
销 售 订 单
客户： 订货日期： 交货日期： 尺寸： 品质：
|
工厂
型号 |
客户
型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
数量 |
金额 |
配色 |
备注 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
片色 |
水银 |
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合计 |
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1、印字 |
脚丝 |
左 |
|
右 |
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脚套 |
左 |
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右 |
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镜片 |
左 |
|
右 |
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3、镭射 |
脚丝 |
左 |
|
右 |
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脚套 |
左 |
|
右 |
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镜片 |
左 |
|
右 |
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3、包装细节 |
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镜片贴标 |
戴上的左： |
戴上的右： |
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包装 |
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挂牌 |
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内盒 |
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内盒印字 |
侧唛 |
正唛 |
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外箱 |
侧唛 |
正唛 |
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4、交货方式：
5、出货样：
5.2.2金属架订单格式如下：(推荐格式)
销 售 订 单
客户： 订货日期： 交货日期： 品质级别：
|
工厂
型号 |
客户
型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
数量 |
金额 |
配色 |
备注 |
|
颜色 |
色号 |
规格 |
片色 |
水银 |
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合计 |
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正唛 |
侧唛 |
内盒印字 |
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出货样 |
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注意事项 |
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1、 印字
2、 镭射
3、 包装细节 |
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5.2.3板材架订单格式如下：(中民格式)
销 售 订 单
客户： 订货日期： 交货日期： 尺寸： 品质：
|
工厂
型号 |
客户
型号 |
色号 |
圈色 |
圈拼材 |
角花 |
电镀 |
叶子 |
镜片 |
单价 |
数量 |
金额 |
配色 |
备注 |
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规格 |
片色 |
水银 |
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合计 |
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1、印字 |
脚丝 |
左 |
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右 |
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脚套 |
左 |
|
右 |
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镜片 |
左 |
|
右 |
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3、镭射 |
脚丝 |
左 |
|
右 |
|
|
脚套 |
左 |
|
右 |
|
|
镜片 |
左 |
|
右 |
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|
3、包装细节 |
|
镜片贴标 |
戴上的左： |
戴上的右： |
|
包装 |
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挂牌 |
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|
内盒 |
|
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|
内盒印字 |
侧唛 |
正唛 |
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外箱 |
侧唛 |
正唛 |
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4、交货方式：
5、出货样：
5.3销售发货单
客户向销售部提出提货要求时，销售部开出发货通知单，客户携发货通知单到产成品仓库提货。
5.3.1销售发货单格式如下：
销 售 发 货 单
客户： 年 月 日 品质级别：
|
订货
单号 |
工厂
型号 |
客户
型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
配色 |
单价 |
数量 |
金额 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
片色 |
水银 |
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合计 |
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主管： 会计： 发货人： 收货人：
签单后，如果需要结算，就开付款通知单，客户携付款通知单去财务部付款。
5.4.1销售收款单格式如下：
销 售 收 款 单
于 年 月 日收到：某客户 货款金额，详细资料如下：
|
金额： 票据号： |
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销售订单 |
发货单号 |
开单日期 |
总数 |
总金额 |
已收金额 |
未收金额 |
本次收款 |
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合计 |
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出纳： 会计：
5.5销售退货单
企业在售出货品后，因某些原因客户要求退货，企业根据情况同意退货后，首先应办理“销售退货单”，将退货款退还给客户或将退货款暂挂入该客户与本公司的有关帐户上。销售退货主要是根据销售发货业务而产生的，销售退货的最大数量不能大于销售发货的数量。
5.5.1销售退货单格式如下：
销 售 退 货 单
客户： 年 月 日 品质级别：
|
销售订单 |
工厂
型号 |
客户
型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
配色 |
单价 |
数量 |
金额 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
片色 |
水银 |
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合计 |
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主管： 会计： 退货人： 收货人：
查询与报表可以根据客户需求制作，可以是图或表。
6采购管理系统
采购作业的产生有两种：一种是应急采购，另一种计划采购。应急采购是为了满足维持当前的生产系统需求或为了补充库存而引起的，计划采购是建立在良好的生产计划编制的基础之上，由MRP物料需求计划分解而来的；
具体流程参见图5。
采购计划是根据主生产计划分解最终得到的，它通过主生产计划、工艺流程、工序生产提前期等排出作业计划，而作业计划与领料计划在时间上是同步的，领料计划即物料的最迟到库时间，再加上采购提前期和缓冲期，就形成了采购计划，它保持了与作业计划的同步性，使企业能向零库存目标迈进一大步。
6.1.1单据格式如下：
采 购 计 划 单
开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
数量 |
到货期 |
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合计 |
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主管：
6.2建议采购单
可由采购计划和各供应商的供货能力及质保能力自动生成多方案建议采购单。
6.2.1单据格式如下：
建 议 采 购 单
开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
供应商 |
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合计 |
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制单人：
我们要采购建议采购单上的货品，第一步所要做的是询价，在询价过程中，须把询价结果记录下来，作为以后进行询价作业或采购作业的参考。
6.3.1单据格式如下：
询 价 单
供应商： 询价日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
供应商 |
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合计 |
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制单人： 采购员：<, /FONT>
在选定供应商以后，即可以开采购订单，此采购订单可以直接用于对外。采购订单需要审批以后才能生效。
6.4.1单据格式如下：
采 购 订 单
供应商： 订货日期： 交货日期：
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
备注 |
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合计 |
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主管： 采购员：
公司电话： 传真：
公司地址：
6.5采购入库：收货单
当您预先订购的货品或是无订单现行采购的货品到达您的公司以后，您需要验货入库并开具一张采购收货单据，以记录您收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况。本模块正是为您提供这一服务来确认实际收货情况的；
6.5.1单据格式如下：
采 购 收 货 单
供应商： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
采购订单 |
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合计 |
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主管： 会计： 仓库员： 送物人：
公司电话： 传真：
公司地址：
6.6进货检验：
采购收货时先入待检库区，并指定交质检科进行检验，质检科检验后开出进货检验单，如果验收合格，则进行移仓，如果验收不合格，则视具体情况进行处理，根据需要进行退货作业。
6.6.1单据格式如下：
进 货 检 验 单
仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
收货数 |
合格数 |
不合格数 |
拒收 |
收货单 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 检验员：
6.7采购付款：
您的公司在采购货物后，应向供应商支付货款，支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论您选择哪种付款形式，本模块都能为您解决这一问题，它可以详细记录与您采购付款相关的各项数据。
6.7.1采购付款单格式如下：
,
采 购 付 款 单
于 年 月 日付：某供应商 货款金额，详细资料如下：
|
金额： 票据号： |
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销售订单 |
收货单号 |
开单日期 |
总数 |
总金额 |
已付金额 |
未付金额 |
本次付款 |
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合计 |
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出纳： 会计：
采购退货：在采购业务活动中，会因各种原因发生退货业务，而退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款挂帐于供应商帐户或冲抵原欠帐款；
6.8.1单据格式如下：
采 购 退 货 单
供应商： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
检验单 |
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, , ; |
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合计 |
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主管： 会计： 仓库员： 送物人：
公司电话： 传真：
公司地址：
查询与报表可以根据客户需求制作，可以是图或表。
7仓储管理系统
仓储管理系统主要解决仓库的出入库及库存管理工作。
7.1采购申请单、欠储查询
如果生产发生意外或是供应科为了补充库存或是设备维修等等发生的采购需求，需要开请购单，请购单经过审核同意，即可进行采购作业。
供应部或其它相关部门可以按设定的条件，查询现有库存和预计到货量，与安全库存进行比较，如果某一个时间段库存水平低于安全库存，可开出请购单，以补充库存，保证生产的顺利进行。
7.1.1单据格式如下：
采购申请单
仓库： 开单日期： 年 月 日
|
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员：
原材料（包括五金、包装料、原料）的发料，有多种形式：板材发料、装配发料、设备维修发料、办公用品发料，但是其作业流程和单都相同，因此可以统一在一起；另一种情况是装配发料，其领料的数量由车间主管安排的生产任务（产品的套数）配套领料，不能多领。
在本系统中将对领料单进行维护，在填领料单，系统将自动比较领料单的领料数量和可用库存数量，如果领料数量大于可用库存量，则实发量将只能小于等于可用库存量，此时仓库管理员或需求部门可以开除采购申请单，经审核通过后，即可进行采购作业。
7.2.1单据格式如下：
领 料 单
领料仓库： 开单日期： 年 月 日
|
客户型号 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 领料人：
在实际工作中退料是企业不可避免出现的情况，当您的生产过程需要终止或转换其它产品，您就需要退还未用完的原材料，或生产过程虽未终止，由于月末需进行会计核算，生产部门人员应把当月用剩的原材料，退还到规定的仓库里或办理假退料手续；
7.3.1单据格式如下：
退 料 单
退料仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 退料人：
7.4半成品入库：半成品入库单、半成品检验
半成品入库之前必须要经过检验，合格才能入半成品库。如加工以后的半成品。
7.4.1单据格式如下：
半成品入库单
仓库： 入库人： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
送检数 |
合格数 |
返工 |
报废数 |
合格率 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 检验员：
7.5成品入库：成品入库单
本模块处理的业务是将您公司生产的产品存放到相应的仓库里，并记录本次存放货物的名称、数量、批号等相关的数据；
7.5.1单据格式如下：
成 品 入 库 单
仓库： 开单日期： 年 月 日 品质级别：
|
销售订单 |
工厂型号 |
客户型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
送检数 |
合格数 |
返工 |
报废 |
金额 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
颜色 |
脚套 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 检验员： 入库人：
存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与帐面数量不符。为了避免帐实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整帐面数量，使帐实相符。您可使用本模块开出库存盘点单来完成存货清查时的调整工作。 (由于材料与产品的描述方法不一致盘点分为材料盘点与产品盘点)
7.6.1单据格式如下：
材 料 盘 点 单
盘点仓库： 开单日期： 年 月 日
|
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
7.7成品盘点：
7.7.1单据格式如下：
成 品 盘 点 单
盘点仓库： 开单日期： 年 月 日 品质级别：
|
工厂型号 |
客户型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
数量 |
金额 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
颜色 |
脚套 |
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, |
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主管： 仓库员： 经手人：
您的公司有多个仓库，那么把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当发生这类业务后，您需要使用本模块来记录与该调拨业务相关的各项数据；(由于材料与产品的描述方法不一致调拨分为材料调拨与产品调拨)
7.8.1单据格式如下：
材 料 调 拨 单
调入仓库： 调出仓库： 开单日期： 年 月 日
|
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
7.9产品调拨：
7.9.1单据格式如下：
产 品 调 拨 单
调入仓库： 调出仓库： 开单日期： 年 月 日 品质级别：
|
工厂型号 |
客户型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
数量 |
金额 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
颜色 |
脚套 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
在清点时发现已经报废的物料时，可开出报废单，交由相关部门审核，审核通过后进行报废作业。
7.10.1单据格式如下：
材 料 报 废 单
报废仓库： 开单日期： 年 月 日
|
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
7.11成品报废：
7.11.1单据格式如下：
成 品 报 废 单
报废仓库： 开单日期： 年 月 日 品质级别：
|
工厂型号 |
客户型号 |
框色 |
镜片 |
脚套 |
托叶 |
单价 |
数量 |
金额 |
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颜色 |
色号 |
规格 |
颜色 |
脚套 |
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主管： 仓库员： 经手人：
查询与报表可以根据客户需求制作，可以是图或表，以下是常用的分析报表：
l 对库存超储、短缺情况进行统计分析
l 对库存短缺物料可直接生成请购单传递到采购管理模块
l 对库存资金占用情况进行统计分析
l 提供库存物料一览
l 对物料出入库进行查询
l 提供物料超储\短缺报告
8外加工管理
8.1抛光出库
配件车间将配件生产好以后要进行抛光加工，出库给抛光加工户，并开出抛光加工出库单；
8.1.1单据格式如下：
抛 光 出 库
加工户： 出仓仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
单位 |
加工单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
8.2抛光入库
抛光加工户加工好以后，由抛光加工户将加工好的配件入库。
8.2.1单据格式如下：
抛 光 入 库
加工户： 入仓仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
单位 |
收货数 |
合格数 |
报废 |
返工 |
单价 |
金额 |
出库单 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 检验员： 经手人：
8.3抛光返工
入库检验以后，需要返工时可以用此模块来将返工的东西出库给抛光加工户；
8.3.1单据格式如下：
抛 光 返 工
加工户： 入仓仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
入库单 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
8.4电镀出库
配件需要电镀时，出库给电镀加工户，并开出电镀加工出库单；
8.4.1单据格式如下：
电 镀 出 库
加工户： 出仓仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
单价 |
数量 |
金额 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
8.5电镀出库
电镀加工户加工好以后，由电镀加工户将加工好的配件入库。
8.5.1单据格式如下：
电 镀 入 库
加工户： 入仓仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
颜色 |
单位 |
收货数 |
合格数 |
报废 |
返工 |
单价 |
金额 |
出库单 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
8.6电镀返工
入库检验以后，需要返工时可以用此模块来将返工的东西出库给电镀加工户；
8.6.1单据格式如下：
电 镀 返 工
加工户： 入仓仓库： 开单日期： 年 月 日
|
销售订单 |
工厂型号 |
货品编号 |
货品名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
入库单 |
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合计 |
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主管： 仓库员： 经手人：
8.7外加工付款：
您的公司在外加工以后，应向加工户支付加工费，支付的方式有多种：您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论您选择哪种付款形式，本模块都能为您解决这一问题，它可以详细记录与您外加工付款相关的各项数据。
8.7.1外加工付款单格式如下：
外 加 工 付 款 单
于 年 月 日付：某加工户 货款金额，详细资料如下：
,
|
金额： 票据号： |
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销售订单 |
入库单号 |
开单日期 |
总数 |
总金额 |
已付金额 |
未付金额 |
本次付款 |
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合计 |
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出纳： 会计：
用户权限修改可对用户的读权限、写权限、改权限进行维护。
10我们的服务
10.1开发前期
在确定企业管理软件开发之前，我们的程序开发人员对企业现有的管理模式进行多方面了解，并与企业管理者多次洽谈，以更深入了解企业所面临的管理问题。这样的好处在于，让我们开发的软件更切合企业管理的需要。经双方协议，再签订企业信息资源管理系统开发合同。
企业订做的软件模块由双方协议制定，而在软件开发付款方面，我们是采用三期付款方式。即：
1) 预付款：软件开发费的百分之三十；
2) 二期付款：软件开发费的百分之六十；
3) 余款：软件安装到位之日起，系统正常运行一个月，余款一次付清；
10.2开发中期
软件开发合同签订以后，企业可随时监督软件开发进程，同时也可以提出相应的修改意见。
10.3安装到位
在合同规定期限内完成软件开发任务，并为用户安装调试。
10.4培训
培训将在贵公司现场进行，由我方和贵公司充分合作培训，使每位操作员都有能力使用该系统，以达到预期的管理效果。公司将以讲课和现场操作相结合的方式，对操作员进行为期一至两周的培训工作。操作员经考核合格后，方可上岗工作。系统管理员的培训按需要灵活掌握。
培训目标：
l 系统管理员
n 计算机网络硬件和软件的日常维护（常见故障排除、更换消耗品、系统备份和整理、功能权限管理等）；
n 学会记录问题及提出计算机应用及改进要求；
l 操作人员
n 掌握使用计算机的一般技能。
n 掌握本部门计算机应用系统的操作。
n 学会记录问题及提出计算机应用要求。
10.5售后维护
10.5.1 免费维护期
免费维护期为壹年。即从软件安装到位之日算起，壹年之内，凡是用户在操作该软件时，遇到任何疑难，我公司负责为该用户提供免费技术服务。用户若是遇到电脑方面的其它技术问题，我公司也将提供免费技术服务。需更换材料（硬件）的，材料费由用户承担。
若用户需要对该软件进行修改，在合同规约定范围内修改，我公司不再加收任何费用；超出合同范围，增加其它模块的，也只收增加部分的开发费。
10.5.2有偿维护期
有偿维护期，是指用户在使用该订做软件壹年以后，需要我公司继续提供技
术服务的，需双方协议，并签定相应的软件维护合同。具体事项由双方协议确定。 |
产品介绍
眼镜ERP系统
浙公网安备 33030402000706号
